Daftar Isi
Pendahuluan
Kusnendar.web.id – Lowongan Kerja Account Payable Specialist (Tangerang Selatan) PT. Multi Mitra Sakti Kota Tangerang Selatan, Banten menjadi referensi awal bagi Anda yang sedang mempertimbangkan peluang kerja yang relevan.
Selain itu, Anda dapat meninjau ringkasan peran, kualifikasi, dan tanggung jawab untuk menilai kecocokan posisi Account Payable Specialist (Tangerang Selatan) di PT. Multi Mitra Sakti di Kota Tangerang Selatan, Banten. Namun, sebaiknya Anda tetap berpegang pada informasi yang tercantum agar tidak membuat asumsi di luar kebutuhan lowongan. Karena itu, bagian-bagian berikut disusun supaya Anda bisa membaca detailnya dengan lebih rapi sebelum mengambil keputusan.
Tanggal Diposting:
Batas Waktu Lamaran:
Account Payable Specialist (Tangerang Selatan)
Kota Tangerang Selatan, Banten, ID
PT. Multi Mitra Sakti adalah sebuah perusahaan yang beroperasi dalam industri yang membutuhkan pengelolaan keuangan yang cermat dan efisien. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada para pemangku kepentingan kami melalui operasional yang profesional dan terpercaya.
Profil Perusahaan
PT. Multi Mitra Sakti
Visi & Misi
Visi
Menjadi mitra terpercaya dalam pengelolaan keuangan yang berkontribusi pada pertumbuhan berkelanjutan.
Misi
- Membangun sistem pembayaran yang efisien dan akurat.
- Menjalin hubungan baik dengan seluruh mitra bisnis.
- Memberikan layanan yang profesional dan berintegritas dalam setiap transaksi.
Lokasi Pekerjaan
Kota Tangerang Selatan, Banten, ID
Deskripsi Pekerjaan
Persyaratan
- Pendidikan: Minimal S1 Akuntansi/Manajemen Keuangan.
- Pengalaman: Minimal 4 tahun di bidang terkait.
- Keterampilan Teknis:
- Menguasai Microsoft Office, terutama Excel (VLOOKUP, Pivot Table, rumus dasar).
- Familiar dengan System akuntansi dan pencatatan di dalam system.
- Kemampuan Analisis: Memiliki ketelitian yang tinggi dalam memeriksa angka dan data.
- Komunikasi: Mampu berkomunikasi dengan baik, terutama dalam berhubungan dengan vendor.
- Karakter: Jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan mampu bekerja di bawah tekanan deadline.
Tanggung Jawab
- Pemrosesan Faktur: Menerima, memeriksa, dan menginput faktur vendor/pemasok ke dalam sistem akuntansi secara akurat.
- Verifikasi Dokumen: Mencocokkan faktur dengan Purchase Order (PO) dan laporan penerimaan barang
- Pembayaran Vendor: Menyiapkan jadwal pembayaran (harian/mingguan), termasuk transfer bank, wire transfer, atau cek, serta memastikan pembayaran tepat waktu.
- Rekonsiliasi: Melakukan rekonsiliasi laporan vendor secara berkala untuk memastikan saldo hutang sesuai.
- Administrasi Pajak: Menangani PPh Pasal 23, PPh 21, dan PPN terkait pembelian atau jasa dari vendor.
- Penyelesaian Masalah: Menangani pertanyaan dari vendor dan menyelesaikan perselisihan terkait faktur atau pembayaran.
- Arsip Data: Mengelola arsip dokumen fisik maupun digital (faktur, bukti bayar) dengan rapi.
Fasilitas
- Kami menawarkan paket kompensasi yang kompetitif dan berbagai tunjangan yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan karyawan kami.
[object Object]
